第一部分：部门概况
一、基本情况
（一）、单位基本情况
广西壮族自治区特种设备检验研究院（以下简称“广西特检院”）为广西壮族自治区质量技术监督局直属、具有独立法人资格的生产经营类事业单位，是广西唯一经国家质检总局核准的省级综合甲类特种设备检验检测机构、全区唯一的特种设备安全保障技术机构.
1、机构设置情况
我院下设办公室、市场部、党群工作部、纪检监察室、电梯事业一部、电梯事业二部、起重机械与游乐设施事业部、危险化学品设备及国际战略事业部等22个部门，以及柳州分院、桂林分院、梧州分院等12个市级分院。
2、部门基本职能
主要职能是：承担全区锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、大型游乐设施、厂内机动车辆及客运索道等特种设备的法定检验、检测，以及节能测试、科学研究、许可鉴定评审、特种设备安全应急指挥及事故调查处理、作业人员的培训考核等工作，负责为全区各级政府的特种设备安全监察提供技术支撑，为特种设备相关单位提供技术支持。
3、2018年主要工作任务
(1)、负责全区特种设备的法定检验检测，特种设备安全应急指挥及事故调查处理，作业人员的培训考核等工作，负责为全区各级政府的特种设备安全监察提供技术支撑，做好相关服务。结合自治区党委、政府和总局、区局的部署，大力开展品牌质量提升行动，重点围绕糖业、新能源汽车等支柱特色产业开展品牌质量提升行动。在扎实做好法定检验的基础上，主动作为。
(2)、全力做好“两会一节”各类特种设备的安全保障和应急救援工作。为重大活动期间的公共安全提供强有力的技术支撑和服务保障。
(3)、发挥中国特检院东盟特检中心和国家工业锅炉质量监督检验中心（广西）平台作用，服务“一带一路”战略，开拓东盟国家检验检测新市场。
(4)、加快博士后科研工作站建设，积极进入博士后人才，开展相关科研课题研究，提升检验检测水平和效率以及核心竞争力。
(5)、加大扶贫工作力度。以项目扶贫为主、资金扶贫为辅，通过智力帮扶、项目帮扶、技能帮扶等助力龙塘村群众从根本上实现脱贫致富。
(二)、人员构成情况
我院属于自收自支事业编制单位，现事业在职实有人数188人，退休实有人数62人，编外在职实有人数373人。
第二部分：部门预算、“三公”经费预算说明
一、2018年总体收支情况
（一）收入预算说明。
2018年收入总预算29696.05万元，同比增加7881.29万元，增长36.12%。其中：
1、纳入一般公共预算拨款6802.77万元，同比减少316.26万元，下降4.44%。
2、 未纳入财政专户管理的收入安排的资金18393.28万元，同比增加5752.95万元，增长45.51%。主要原因是由于经营业务量每年在不断增长。
3、历年结余经营收入4500万元，同比增加2700万元，增长150%。东盟检验检测认证聚集区建设需要8200万元资金，其中安排历年结余的经营收入资金4500万元用于项目建设。
（二）支出预算说明。
2018年支出总预算29696.05万元，基本支出预算1621.78万元，占支出总预算5.46%，同比减少42.03万元，下降2.52%。项目支出预算28074.27万元，占支出总预算94.54%，同比增加7923.32万元，增长39.42%。
1、按支出功能分类科目分，共分4类，其中：
（1）一般公共服务支出29325.61万元，占支出总预算98.75%，同比增加7894.38万元，增长36.80%。主要因为：2018年我院东盟检验检测认证聚集区建设完成一期工程建设，并开始二期工程建设，支出增加；检验检测业务量每年增长，支出增加。
（2）社会保障和就业支出216.09万元，占支出总预算0.73%，同比减少7.64万元，下降3.41%。主要因为我院现事业在职实有人数比2017年196人减少8人。
（3）医疗卫生与计划生育支出61.74万元，占支出总预算0.21%，同比减少2.18万元，下降3.41%。主要因为我院现事业在职实有人数比2017年196人减少8人。
（4）住房保障支出92.61万元，占支出总预算0.31%，同比减少3.27万元，同比下降3.41%。主要因为我院现事业在职实有人数比2017年196人减少8人。
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。
基本支出预算1621.78万元，占支出总预算5.46%，同比减少42.03万元，下降2.52%。
工资福利支出预算1158.39万元，占基本支出预算71.42%，同比增加54.92万元，增长4.97%。
商品和服务支出预算416.20万元，占基本支出预算25.66%，同比减少2.07万元，下降2.4%。
对个人和家庭的补助支出预算47.19万元，占基本支出预算2.91%，同比减少94.88万元，下降38.62%。
主要因为我院现事业在职实有人数比2017年196人减少8人。
（2）、项目支出预算。
项目支出预算28074.27万元，占支出总预算94.54%，同比增加7923.32万元，增长39.42%。
主要因为：2018年我院东盟检验检测认证聚集区建设完成一期工程建设，并开始二期工程建设，支出增加；检验检测业务量每年增长，支出增加。
二、一般公共预算说明
（一）收入预算说明
2018年一般公共预算收入预算6802.77万元，同比减少316.26万元，下降4.44%。其中：经费拨款0万元，同比减少255.4万元，下降100%；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金6802.77万元，同比减少316.26万元，下降4.44%。
（二）支出预算说明
2018年一般公共预算收入预算6802.77万元，基本支出预算0万元，占支出总预算0%，同比减少799.03万元，下降100%；项目支出预算6802.77万元，占支出总预算100%，同比增加482.77万元，增长7.64%。
1、按支出功能分类科目分，共分4类，其中：
一般公共服务支出6802.77万元，占支出总预算100%，同比减少316.26万元，下降4.44%。
社会保障和就业支出0万元，占支出总预算0%，同比持平。
医疗卫生与计划生育支出0万元，占支出总预算0%，同比持平。
住房保障支出0万元，占支出总预算0%，同比持平。
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。
基本支出预算0万元，占支出总预算0%，同比减少799.03万元，下降100%，其中：
工资福利支出预算0万元，占基本支出预算0%，同比减少799.03万元，下降100%。
商品和服务支出预算0万元，占基本支出预算0%，同比持平。
对个人和家庭的补助支出预算0万元，占基本支出预算0%，同比持平。
（2）项目支出预算。
项目支出预算6802.77万元，占支出总预算100%，同比增加482.77万元，增长7.64%。
我院2018年基本支出不再安排纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金，与上年同比减少799.03万元。项目支出比上年同比增加482.77万元。
三、2018年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况
（一）2018年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2018年安排的“三公”经费（全口径）支出预算1,291.11万元，其中：因公出国（境）经费支出预算80万元，公务接待费支出预算71.66万元，公务用车运行维护费支出预算596.99万元，公务用车购置费支出预算542.46万元。
（二）2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算115.04万元，比2017年预算119万元减少3.96万元，同比下降3.33%。具体情况如下：
公务用车运行维护费115.04万元，目前在全区各地分布需要检验检测的特种设备年约20万台（套），检验需要携带检测仪器设备，是走出去的现场检验，车辆是必要的交通工具。计划支出车辆汽油费93万元，车辆维修费、保险费、年审费18万元，路桥费4.04万元。
四、事业单位运行经费安排
2018年事业单位运行相关经费财政拨款预算0万元，较2017年预算799.03万元减少799.03万元，同比下降100%。
五、政府性基金预算说明
广西壮族自治区特种设备检验研究院未编制政府性基金预算。
六、政府采购安排情况
2018年部门预算政府采购安排12,377.25万元，其中：一般公共预算拨款3,142.03万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金4,735.22万元，上年结余收入4,500万元；货物类项目11,144.26万元，服务类项目1,232.99万元；集中采购12,377.25万元，分散采购0万元。
七、重点项目预算的绩效目标
2018年实施预算绩效管理的重点项目共7个，项目总金额27,538.54万元，一般公共预算拨款6,800.77万元。
八、国有资产占有情况
以2016年12月31日为基础日开展国有资产清查工作。
（一）资产情况分析
截止2016年12月31日，我院资产合计290,507,905.05元，比2015年的235,146,202.56元，增长23.54%；负债合计9,175,329.95元，比2015年的9,634,079.06元，降低4.76%；净资产合计281,332,575.10元，比2015年的225,512,123.50元，增长24.75%。
（二）单位资产管理情况
1、事业单位资产使用状况
固定资产净值165,558,416.07元，其中，土地房屋及构筑物23,626,907.18元；通用设备75,976,037.18元；专用设备62,379,324.03元；图书档案8,304.24元；家具、用具、装具及动植物3,567,843.44元。
2、资产配置、使用、处置情况
2016年新增固定资产16,582,172.42元，其中新购固定资产16,582,172.42元；减少固定资产0元，其中报废报损0元，出售/出让/转让0元。
